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Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015	Exportar os Dados

Número do empenho:	4461	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
152.80	Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS NO REFEITÓRIO DA EMEI FLORESTA E PINTURA DOS MUROS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 072/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 423-2025.	13,28	2.029,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS NO REFEITÓRIO DA EMEI FLORESTA E PINTURA DOS MUROS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 072/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 423-2025.	2.029,18
28/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS NO REFEITÓRIO DA EMEI FLORESTA E PINTURA DOS MUROS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 072/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 423-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEX. ADM. EDUARDO KRAMMES.		2.029,18
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4461/2025 MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 - 24445			2.029,18
TOTAL		2.029,18	2.029,18	2.029,18
SALDO A PAGAR				0,00