| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4462 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) | 300,00 | 1.500,00 |
| 5.00 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. EMNPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE POSTES METÁLICOS E REFORMA DE PARTE DO TELHADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE 076/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO SE 72/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 423/2025. | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. EMNPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE POSTES METÁLICOS E REFORMA DE PARTE DO TELHADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE 076/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO SE 72/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 423/2025. | 1.800,00 | ||
| 27/03/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE POSTES METÁLICOS E REFORMA DE PARTE DO TELHADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE 076/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO SE 72/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 423/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC. ADM. EDUARDO KRAMMES. | 1.800,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4462/2025 ARAMISO DOS SANTOS - 31973 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
