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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4464	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO (Manutenção preventiva periódica em câmara fria de conservação de medicamentos e vacinas). EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARA FRIA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS MARCA INDREL SÉRIE 43638 DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 095/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 427-2025.	790,00	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	SERVIÇO (Manutenção preventiva periódica em câmara fria de conservação de medicamentos e vacinas). EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARA FRIA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS MARCA INDREL SÉRIE 43638 DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 095/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 427-2025.	790,00
TOTAL		790,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				790,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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