3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO (Manutenção preventiva periódica em câmara fria de conservação de medicamentos e vacinas).
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARA FRIA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS MARCA INDREL SÉRIE 43638 DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 095/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 427-2025.
790,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
SERVIÇO (Manutenção preventiva periódica em câmara fria de conservação de medicamentos e vacinas).
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARA FRIA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS MARCA INDREL SÉRIE 43638 DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 095/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 427-2025.
790,00
09/05/2025
SERVIÇO (Manutenção preventiva periódica em câmara fria de conservação de medicamentos e vacinas).
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARA FRIA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS MARCA INDREL SÉRIE 43638 DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 095/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 427-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5299 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JOICE MARQUES.
790,00
16/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2025
C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
