STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.10
Destino: Venâncio Aires/RS, por motivo de: participar de treinamento para motoniveladora na empresa GRA Assessoria e Consultoria.
Conforme requisição n°512/2025
Data e Hora Inicial: 25/03/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 25/03/2025 - 23:00
420,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
Destino: Venâncio Aires/RS, por motivo de: participar de treinamento para motoniveladora na empresa GRA Assessoria e Consultoria.
Conforme requisição n°512/2025
Data e Hora Inicial: 25/03/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 25/03/2025 - 23:00
42,00
27/03/2025
Destino: Venâncio Aires/RS, por motivo de: participar de treinamento para motoniveladora na empresa GRA Assessoria e Consultoria.
Conforme requisição n°512/2025
Data e Hora Inicial: 25/03/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 25/03/2025 - 23:00
42,00
27/03/2025
Estorno de liquidação de empenho.
-42,00
27/03/2025
ESTORNO DE EMPENHO COM DESPESA INCORRETA.
-42,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
