SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.20
Destino: Novo Hamburgo/RS, por motivo de: 35º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL.
Conforme requisição n°503/2025
Data e Hora Inicial: 02/04/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 04/04/2025 - 12:30
420,00
924,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
Destino: Novo Hamburgo/RS, por motivo de: 35º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL.
Conforme requisição n°503/2025
Data e Hora Inicial: 02/04/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 04/04/2025 - 12:30
924,00
27/03/2025
Destino: Novo Hamburgo/RS, por motivo de: 35º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL.
Conforme requisição n°503/2025
Data e Hora Inicial: 02/04/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 04/04/2025 - 12:30
924,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4468/2025
MARLEIDE BREITEMBACH - 16827
924,00
16/04/2025
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 03/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-84,00
16/04/2025
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 03/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-84,00
16/04/2025
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 03/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-84,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
