| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE KROTH COSSETIN ME |
| Número do empenho: | 4473 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS. Especificação: Tipo: Split. Ter as funções de aquecimento e refrigeração; EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS, PARA INSTALAÇÃO NAS ESF's HERMANY E FLORESTA, NECESSÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO CUIDADO - MATERNO - PATERNO - INFANTIL. PROA 23/2000-0174723-0. CONFORME PORTARIA 1098/2023 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 006/2025 E CONTRATO ADMINIST | 4.230,00 | 4.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS. Especificação: Tipo: Split. Ter as funções de aquecimento e refrigeração; EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS, PARA INSTALAÇÃO NAS ESF's HERMANY E FLORESTA, NECESSÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO CUIDADO - MATERNO - PATERNO - INFANTIL. PROA 23/2000-0174723-0. CONFORME PORTARIA 1098/2023 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 006/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30-2025. | 4.230,00 | ||
| 14/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS, PARA INSTALAÇÃO NAS ESF's HERMANY E FLORESTA, CONFORME PORTARIA 1098/2023 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 006/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5739 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. S. COPINI. | 4.230,00 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2025 FELIPE KROTH COSSETIN ME - 35829 | 4.230,00 | ||
| TOTAL | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/05/2025 | 50,76 | 2822/2025 | Cancelada |
| TOTAL | 50,76 |
