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Exercício: 2025
Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4476	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
444.00	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 429-2025.	0,47	208,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 429-2025.	208,68
02/04/2025	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 429-2025. LQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. EDUARDO KRAMMES.		208,68
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2025 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA - 28447			208,68
TOTAL		208,68	208,68	208,68
SALDO A PAGAR				0,00