Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAURA PAULUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4478	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: IJUÍ/RS, por motivo de: Curso de farmacologia, urgências e emergências odontológicas. Conforme requisição n°506/2025 Data e Hora Inicial: 04/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 04/04/2025 - 18:30	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	Destino: IJUÍ/RS, por motivo de: Curso de farmacologia, urgências e emergências odontológicas. Conforme requisição n°506/2025 Data e Hora Inicial: 04/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 04/04/2025 - 18:30	126,00
27/03/2025	Destino: IJUÍ/RS, por motivo de: Curso de farmacologia, urgências e emergências odontológicas. Conforme requisição n°506/2025 Data e Hora Inicial: 04/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 04/04/2025 - 18:30		126,00
01/04/2025	Pagamento de Empenho 4478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00