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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4479	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: SEBERI/RS, por motivo de: Curso de Salvamento Veicular. Conforme requisição n°511/2025 Data e Hora Inicial: 27/03/2025 - 04:30 Data e Hora Final : 27/03/2025 - 22:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	Destino: SEBERI/RS, por motivo de: Curso de Salvamento Veicular. Conforme requisição n°511/2025 Data e Hora Inicial: 27/03/2025 - 04:30 Data e Hora Final : 27/03/2025 - 22:00	210,00
27/03/2025	Destino: SEBERI/RS, por motivo de: Curso de Salvamento Veicular. Conforme requisição n°511/2025 Data e Hora Inicial: 27/03/2025 - 04:30 Data e Hora Final : 27/03/2025 - 22:00		210,00
01/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2025 CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR - 26891			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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