| Número do empenho: |
4480 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
ANUIDADES - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕE |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
Contratar a UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL - UNDIME/RS - CNPJ Nº 05.387.322/0001-59, para pagamento de anuidade.
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2025 E ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA PRESTADAS AO MUNICÍPIO, CFE DFD SE Nº 071/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 125/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15-2025. |
1.754,00 |
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| 28/03/2025 |
Contratar a UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL - UNDIME/RS - CNPJ Nº 05.387.322/0001-59, para pagamento de anuidade.
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2025 E ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA PRESTADAS AO MUNICÍPIO, CFE DFD SE Nº 071/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 125/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO FISCAL EDUARDO KRAMMES
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1.754,00 |
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| 28/03/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-1.754,00 |
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| 29/04/2025 |
Contratar a UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL - UNDIME/RS - CNPJ Nº 05.387.322/0001-59, para pagamento de anuidade.
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2025 E ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA PRESTADAS AO MUNICÍPIO, CFE DFD SE Nº 071/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 125/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SECDT VIVIANE KANITZ GENTIL. |
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1.754,00 |
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| 22/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4480/2025
UNIÃO DOS DIRIG MUN EDUCAÇÃO UNDIME RS - 4314 |
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1.754,00 |
| TOTAL |
1.754,00 |
1.754,00 |
1.754,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
