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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	4482	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DO ARROIO PUXIRETÊ NO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SO 054/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 430-2025.	16,71	2.506,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DO ARROIO PUXIRETÊ NO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SO 054/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 430-2025.	2.506,50
25/04/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DO ARROIO PUXIRETÊ NO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SO 054/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 430-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RAFELA GODOY.		2.506,50
02/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4482/2025 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			2.506,50
TOTAL		2.506,50	2.506,50	2.506,50
SALDO A PAGAR				0,00