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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho

Número do empenho:	4482	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DO ARROIO PUXIRETÊ NO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SO 054/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 430-2025.	16,71	2.506,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DO ARROIO PUXIRETÊ NO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SO 054/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 430-2025.	2.506,50
TOTAL		2.506,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.506,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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