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Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	4491	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278ª	16,99	169,90
10.00	Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo colorido 662 XL-original	78,87	788,70
10.00	Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo preto 662 XL-original EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO LABORATÓRIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH 01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E PE 50-2024.	77,89	778,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278ª Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo colorido 662 XL-original Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo preto 662 XL-original EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO LABORATÓRIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH 01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E PE 50-2024.	1.737,50
TOTAL		1.737,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.737,50