| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4492 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 414.46 | Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE DFD SO 051/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2024. | 56,59 | 23.454,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE DFD SO 051/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2024. | 23.454,29 | ||
| 28/04/2025 | Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE DFD SO 051/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 23.454,29 | ||
| 05/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4492/2025 BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 2955 | 23.454,29 | ||
| TOTAL | 23.454,29 | 23.454,29 | 23.454,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
