Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4494
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro lubrificante motor
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE DFD CT Nº 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 433/2025.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
Filtro lubrificante motor
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE DFD CT Nº 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 433/2025.
48,00
28/03/2025
Filtro lubrificante motor
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE DFD CT Nº 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 433/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.509 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO DA SILVA.
48,00
04/04/2025
Pagamento de Empenho 4494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
