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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4495	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	LOTE 03 - BOLOS	29,38	73,45
135.00	LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK SERVIDO ÀS OPERÁRIAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO NO DIA 07/03, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFE DFD 049/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 438/2025.	0,99	133,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK SERVIDO ÀS OPERÁRIAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO NO DIA 07/03, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFE DFD 049/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 438/2025.	207,10
11/04/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK SERVIDO ÀS OPERÁRIAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO NO DIA 07/03, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFE DFD 049/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 438/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		207,10
17/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2025 MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA - 25724			207,10
TOTAL		207,10	207,10	207,10
SALDO A PAGAR				0,00