| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4495 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 73,45 |
| 135.00 | LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK SERVIDO ÀS OPERÁRIAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO NO DIA 07/03, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFE DFD 049/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 438/2025. | 0,99 | 133,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK SERVIDO ÀS OPERÁRIAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO NO DIA 07/03, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFE DFD 049/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 438/2025. | 207,10 | ||
| 11/04/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK SERVIDO ÀS OPERÁRIAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO NO DIA 07/03, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFE DFD 049/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 438/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 207,10 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2025 MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA - 25724 | 207,10 | ||
| TOTAL | 207,10 | 207,10 | 207,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
