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Exercício: 2025
Nome do Credor: 59.106.736 MOISES ALVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4496	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
382.98	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE CORTE DE GRAMA, CAPINA DE ERVAS DANINHAS, LIMPEZA E VARREDURA NA UNIDADE DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17-2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 439/2025.	0,47	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE CORTE DE GRAMA, CAPINA DE ERVAS DANINHAS, LIMPEZA E VARREDURA NA UNIDADE DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17-2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 439/2025.	180,00
02/04/2025	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE CORTE DE GRAMA, CAPINA DE ERVAS DANINHAS, LIMPEZA E VARREDURA NA UNIDADE DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17-2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 439/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		180,00
11/04/2025	Pagamento de Empenho 4496/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00