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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 59.106.736 MOISES ALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4498 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
978.72 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE CORTE DE GRAMA, CAPINA DE ERVAS DANINHAS, LIMPEZA E VARREDURA NA UNIDADE DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17-2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 441/2025. 0,47 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE CORTE DE GRAMA, CAPINA DE ERVAS DANINHAS, LIMPEZA E VARREDURA NA UNIDADE DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17-2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 441/2025. 460,00
02/04/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE CORTE DE GRAMA, CAPINA DE ERVAS DANINHAS, LIMPEZA E VARREDURA NA UNIDADE DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17-2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 441/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 460,00
11/04/2025 Pagamento de Empenho 4498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00


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