| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO CANOVA 51025116020 |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria - Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 108,89 |
| 1.50 | Pedreiro / Reboco - Pedreiro / Reboco | 27,34 | 41,01 |
| 15.60 | Encanador - Encanador | 19,25 | 300,30 |
| 13.00 | Encanador - Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER E NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE DFD SS 141/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 48-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 442-2025. | 19,25 | 250,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria - Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco - Pedreiro / Reboco Encanador - Encanador Encanador - Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER E NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE DFD SS 141/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 48-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 442-2025. | 700,45 | ||
| 02/04/2025 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria - Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco - Pedreiro / Reboco Encanador - Encanador Encanador - Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER E NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE DFD SS 141/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 48-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 442-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 700,45 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 4499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,45 | ||
| TOTAL | 700,45 | 700,45 | 700,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
