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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4500 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Parque Industrial de Ibirubá
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CIMENTO 50kg 40,37 807,40
6.00 AREIA MÉDIA 190,00 1.140,00
6.00 PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, CFE DFD DEAA 052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PE 15-2024. 92,00 552,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, CFE DFD DEAA 052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PE 15-2024. 2.499,40
03/04/2025 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, CFE DFD DEAA 052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PE 15-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 400 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ERCIO ERNANI GREFF. 2.499,40
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2025 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706 2.499,40
TOTAL 2.499,40 2.499,40 2.499,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.