| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 4500 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Parque Industrial de Ibirubá | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CIMENTO 50kg | 40,37 | 807,40 |
| 6.00 | AREIA MÉDIA | 190,00 | 1.140,00 |
| 6.00 | PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, CFE DFD DEAA 052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PE 15-2024. | 92,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, CFE DFD DEAA 052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PE 15-2024. | 2.499,40 | ||
| 03/04/2025 | CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, CFE DFD DEAA 052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PE 15-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 400 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ERCIO ERNANI GREFF. | 2.499,40 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2025 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706 | 2.499,40 | ||
| TOTAL | 2.499,40 | 2.499,40 | 2.499,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
