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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUELEN DAIANE KANIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4503	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira, com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE 077/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114-2024 E PE 12-2024.	18,91	1.891,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira, com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE 077/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114-2024 E PE 12-2024.	1.891,00
14/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE 077/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114-2024 E PE 12-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6229 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		1.891,00
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2025 SUELEN DAIANE KANIS - 34511			1.891,00
TOTAL		1.891,00	1.891,00	1.891,00
SALDO A PAGAR				0,00