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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4508	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA AMBULÂNCIA LOCADA E FROTA 229, CFE DFD SS 026/2025, TC 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 451-2025.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA AMBULÂNCIA LOCADA E FROTA 229, CFE DFD SS 026/2025, TC 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 451-2025.	200,00
11/04/2025	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA AMBULÂNCIA LOCADA E FROTA 229, CFE DFD SS 026/2025, TC 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 451-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 786 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.		200,00
17/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2025 E DOS SANTOS - 34808			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00