Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO SS Nº 41/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. |
10.466,64 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO SS Nº 41/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/16 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL REF.JANEIRO/2025. |
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1.744,44 |
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| 20/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 451/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.744,44 |
| 31/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO SS Nº 41/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/21 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL. |
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1.744,44 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-1.744,44 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702809691743268, MEMORANDO SS Nº 41/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/21 ATESTADA PELA COORDENADORA DO CAPS MARINILSE BATTISTEL REF.FEVEREIRO/2025. |
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1.744,44 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 451/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.744,44 |
| TOTAL |
10.466,64 |
3.488,88 |
3.488,88 |
| SALDO A PAGAR |
6.977,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
