Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 129/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-2025, CONTRATO 34-2025. VALOR MENSAL: R$ 1.996,00, VIGÊNCIA: 27/09/2025. |
11.976,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 129/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 23448 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA. ABR/25
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1.996,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4513/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.776,44 |
| 07/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4513/2025 |
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219,56 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 129/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 23682 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO K. DA ROSA.
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1.996,00 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4513/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.776,44 |
| 06/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4513/2025 |
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219,56 |
| 04/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 129/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-2025, CONTRATO 34-2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 4264 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE. JUN/25 |
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1.996,00 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.776,44 |
| 11/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4513/2025 |
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219,56 |
| 01/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 129/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-2025, CONTRATO 34-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4554 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
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1.996,00 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.776,44 |
| 08/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4513/2025 |
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219,56 |
| 02/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 129/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 4765 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA. |
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1.996,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.776,44 |
| 09/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4513/2025 |
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219,56 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 129/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-2025, CONTRATO 34-2025. VALOR MENSAL: R$ 1.996,00, VIGÊNCIA: 27/09/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5005 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANRO KRAUSE DA ROSA.SET/25
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1.996,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.776,44 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4513/2025 |
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219,56 |
| TOTAL |
11.976,00 |
11.976,00 |
11.976,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
