Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4514 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE (ESFs) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
Recarga reteste de Extintores ABC 4kg
VALOR REFERENTE TROCA DE EXTINTORES REALIZADOS ESF PROGRESSO: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF HERMANY: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF ALFREDO BRENNER: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF JARDIM: 03 EXTINTORES ABC 4KGS E ESF FLORESTA: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 453/2025. |
55,00 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
Recarga reteste de Extintores ABC 4kg
VALOR REFERENTE TROCA DE EXTINTORES REALIZADOS ESF PROGRESSO: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF HERMANY: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF ALFREDO BRENNER: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF JARDIM: 03 EXTINTORES ABC 4KGS E ESF FLORESTA: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 453/2025. |
715,00 |
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| 09/04/2025 |
Recarga reteste de Extintores ABC 4kg
VALOR REFERENTE TROCA DE EXTINTORES REALIZADOS ESF PROGRESSO: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF HERMANY: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF ALFREDO BRENNER: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF JARDIM: 03 EXTINTORES ABC 4KGS E ESF FLORESTA: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 453/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 764 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
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715,00 |
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| 16/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
