| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI |
| Número do empenho: | 4514 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE TROCA DE EXTINTORES REALIZADOS ESF PROGRESSO: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF HERMANY: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF ALFREDO BRENNER: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF JARDIM: 03 EXTINTORES ABC 4KGS E ESF FLORESTA: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 453/2025. | 55,00 | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE TROCA DE EXTINTORES REALIZADOS ESF PROGRESSO: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF HERMANY: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF ALFREDO BRENNER: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF JARDIM: 03 EXTINTORES ABC 4KGS E ESF FLORESTA: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 453/2025. | 715,00 | ||
| 09/04/2025 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE TROCA DE EXTINTORES REALIZADOS ESF PROGRESSO: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF HERMANY: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF ALFREDO BRENNER: 03 EXTINTORES ABC 4KGS; ESF JARDIM: 03 EXTINTORES ABC 4KGS E ESF FLORESTA: 02 EXTINTORES ABC 4KGS; CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 453/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 764 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 715,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 4514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
