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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4515	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC 4KG RELIZADAS PARA O POSTÃO, SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº 148/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 454/2025.	55,00	715,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC 4KG RELIZADAS PARA O POSTÃO, SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº 148/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 454/2025.	715,00
09/04/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC 4KG RELIZADAS PARA O POSTÃO, SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº 148/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 454/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 767 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		715,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 4515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			715,00
TOTAL		715,00	715,00	715,00
SALDO A PAGAR				0,00