| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI |
| Número do empenho: | 4515 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC 4KG RELIZADAS PARA O POSTÃO, SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº 148/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 454/2025. | 55,00 | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC 4KG RELIZADAS PARA O POSTÃO, SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº 148/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 454/2025. | 715,00 | ||
| 09/04/2025 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC 4KG RELIZADAS PARA O POSTÃO, SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº 148/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 454/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 767 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 715,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 4515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
