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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4516	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4KG DESTINADOS PARA O CAPS CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 455/2025.	55,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4KG DESTINADOS PARA O CAPS CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 455/2025.	110,00
09/04/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4KG DESTINADOS PARA O CAPS CFE. DFD Nº 148/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 455/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 766 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		110,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 4516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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