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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	452	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES.	0,00	10.466,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES.	10.466,64
14/01/2025	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL REF.JANEIRO/2025.		1.744,44
20/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.744,44
03/02/2025	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELA COORDENADORA DO CAPS MARINILSE BATTISTEL REF.FEVEREIRO/2025.		1.744,44
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.744,44
25/03/2025	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARIILSE A. BATTISTEL.		1.744,44
27/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.744,44
25/04/2025	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MARINISLE A. BATISTEL.		1.744,44
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.744,44
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. LIQUIDADO CFE NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARILNILSE A BATTISTEL.		1.744,44
TOTAL		10.466,64	8.722,20	6.977,76
SALDO A PAGAR				3.488,88