| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. |
10.466,64 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL REF.JANEIRO/2025. |
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1.744,44 |
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| 20/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.744,44 |
| 03/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELA COORDENADORA DO CAPS MARINILSE BATTISTEL REF.FEVEREIRO/2025. |
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1.744,44 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.744,44 |
| 25/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS Nº 44/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARIILSE A. BATTISTEL. |
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1.744,44 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.744,44 |
| TOTAL |
10.466,64 |
5.233,32 |
5.233,32 |
| SALDO A PAGAR |
5.233,32 |
