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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4521 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) 5,00 5,00
1.00 LIXA 230U GR 80 1,25 1,25
1.00 ADESIVO BISNAGA 6,00 6,00
1.00 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40X1.1/2 KRONA 7,75 7,75
1.00 BUCHA REDUÇÃO SOLD.CURTA 40X32MM 3,95 3,95
1.00 BUCHA REDUÇAO CURTA SOLDAVEL 32X25MM 1,80 1,80
1.00 ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 25X3/4 TIGRE 1,20 1,20
1.00 ADAPTADOR SOLD.CURTO 32X1 3,50 3,50
1.00 UNIÃO C/ROSCA 1 39,50 39,50
2.00 CAP SOLDAVEL 32MM 4,00 8,00
1.00 ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 25X3/4 TIGRE 1,20 1,20
1.00 BUCHA REDUÇAO CURTA SOLDAVEL 32X25MM 1,80 1,80
10.00 ABRAÇADEIRA NYLON 280X3,6 0,25 2,50
1.00 OBTURADOR P/ MECANISMO SAIDA P/ CAIXA ACOPLADA BLISTER C/12 PECAS 14,50 14,50
1.00 CAP ROSCAVEL 3/4 BRANCO 3,00 3,00
1.00 TORNEIRA LAVAT MESA ALT BC/CRM EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER E POSTO PROGRESSO, CFE DFD SS 147/2025 E ORDEM DE COMPRA 458/2025. 39,90 39,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) LIXA 230U GR 80 ADESIVO BISNAGA ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40X1.1/2 KRONA BUCHA REDUÇÃO SOLD.CURTA 40X32MM BUCHA REDUÇAO CURTA SOLDAVEL 32X25MM ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 25X3/4 TIGRE Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros ADAPTADOR SOLD.CURTO 32X1 UNIÃO C/ROSCA 1 CAP SOLDAVEL 32MM ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 25X3/4 TIGRE BUCHA REDUÇAO CURTA SOLDAVEL 32X25MM ABRAÇADEIRA NYLON 280X3,6 OBTURADOR P/ MECANISMO SAIDA P/ CAIXA ACOPLADA BLISTER C/12 PECAS CAP ROSCAVEL 3/4 BRANCO TORNEIRA LAVAT MESA ALT BC/CRM EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER E POSTO PROGRESSO, CFE DFD SS 147/2025 E ORDEM DE COMPRA 458/2025. 141,75
02/04/2025 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7690 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 141,75
09/04/2025 Pagamento de Empenho 4521/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 141,75
TOTAL 141,75 141,75 141,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.