Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
4522
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO 926/2025.
0,00
2.390,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO 926/2025.
2.390,62
31/03/2025
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO 926/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
2.390,62
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2025
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/RS - 3168
2.390,62
TOTAL
2.390,62
2.390,62
2.390,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
