Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4523
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.02.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 925/2025.
0,00
1.594,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 925/2025.
1.594,00
10/04/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 925/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 19509 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
1.594,00
TOTAL
1.594,00
1.594,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.594,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
