| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4528 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. EMP. COMP. AO Nº 1538/2025 | 0,00 | 1.812,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. EMP. COMP. AO Nº 1538/2025 | 1.812,80 | ||
| 31/03/2025 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. EMP. COMP. AO Nº 1538/2025 LIQUIDADO CFE. NF Nº 169 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.GAB.SEC. MAURO CESAR CONSTANTINO. | 1.812,80 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 4528/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.812,80 | ||
| TOTAL | 1.812,80 | 1.812,80 | 1.812,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
