Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
4529
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO PROVISÓRIA)PARA EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 001/2025.
0,00
178,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO PROVISÓRIA)PARA EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 001/2025.
178,31
31/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO PROVISÓRIA)PARA EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 001/2025.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL.
178,31
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4529/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
178,31
TOTAL
178,31
178,31
178,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
