Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Tapera/rs, por motivo de: Levar pacientes para consultas especializados na clínica pediátrica.
Conforme requisição n°513/2025
Data e Hora Inicial: 26/03/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 26/03/2025 - 13:00
336,00
67,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Destino: Tapera/rs, por motivo de: Levar pacientes para consultas especializados na clínica pediátrica.
Conforme requisição n°513/2025
Data e Hora Inicial: 26/03/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 26/03/2025 - 13:00
67,20
31/03/2025
Destino: Tapera/rs, por motivo de: Levar pacientes para consultas especializados na clínica pediátrica.
Conforme requisição n°513/2025
Data e Hora Inicial: 26/03/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 26/03/2025 - 13:00
67,20
03/04/2025
Pagamento de Empenho 4553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,20
TOTAL
67,20
67,20
67,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
