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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4571	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Transporte de paciente acamada para realizar exames na CEDIL - Passo Fundo. Conforme requisição n°551/2025 Data e Hora Inicial: 31/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 31/03/2025 - 13:00	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Transporte de paciente acamada para realizar exames na CEDIL - Passo Fundo. Conforme requisição n°551/2025 Data e Hora Inicial: 31/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 31/03/2025 - 13:00	84,00
31/03/2025	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Transporte de paciente acamada para realizar exames na CEDIL - Passo Fundo. Conforme requisição n°551/2025 Data e Hora Inicial: 31/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 31/03/2025 - 13:00		84,00
03/04/2025	Pagamento de Empenho 4571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00