| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE KANITZ GENTIL |
| Número do empenho: | 4575 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Destino: Novo Hamburgo/RS, por motivo de: Participar da entrega do Prémio Alfabetiza Tche 2024 e do Seminário Estadual de Secretártios Municipais. Conforme requisição n°519/2025 Data e Hora Inicial: 02/04/2025 - 04:30 Data e Hora Final : 04/04/2025 - 19:00 | 210,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Destino: Novo Hamburgo/RS, por motivo de: Participar da entrega do Prémio Alfabetiza Tche 2024 e do Seminário Estadual de Secretártios Municipais. Conforme requisição n°519/2025 Data e Hora Inicial: 02/04/2025 - 04:30 Data e Hora Final : 04/04/2025 - 19:00 | 630,00 | ||
| 31/03/2025 | Destino: Novo Hamburgo/RS, por motivo de: Participar da entrega do Prémio Alfabetiza Tche 2024 e do Seminário Estadual de Secretártios Municipais. Conforme requisição n°519/2025 Data e Hora Inicial: 02/04/2025 - 04:30 Data e Hora Final : 04/04/2025 - 19:00 | 630,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 4575/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| 27/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA 03/04/25) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -168,00 | ||
| 27/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA 03/04/25) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -168,00 | ||
| 27/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA 03/04/25) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -168,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
