| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
| Número do empenho: | 4577 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.VENC. 17/04/2025.EMP. COMP. AO Nº 167/25. | 0,00 | 2.453,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.VENC. 17/04/2025.EMP. COMP. AO Nº 167/25. | 2.453,23 | ||
| 31/03/2025 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.VENC. 17/04/2025.EMP. COMP. AO Nº 167/25. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 8664 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. MAR/25. | 2.453,23 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 4577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.453,23 | ||
| TOTAL | 2.453,23 | 2.453,23 | 2.453,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
