| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THAISA CAROLINA ROCHA FRANCA LTDA |
| Número do empenho: | 4580 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10 AUXÍLIOS CIRÚRGICOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO Nº947-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10 AUXÍLIOS CIRÚRGICOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO Nº947-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 31/03/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 10 AUXÍLIOS CIRÚRGICOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO Nº947-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 3.000,00 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Empenho 4580/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
