| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 459 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS Nº79/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS Nº79/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. | 4.000,00 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60789730; 890/60789640; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 637,07 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 459/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 637,07 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDADO CFE. DANFE DANFE Nº 890/62341699; 890/62341716; 890/62342055; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.088,85 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE DANFE Nº 890/62341699; 890/62341716; 890/62342055; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.088,85 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 1.725,92 | 1.725,92 | |
| SALDO A PAGAR | 2.274,08 | |||
