Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS Nº77/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. |
31.000,00 |
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| 28/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS Nº77/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3621 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO. |
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477,67 |
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| 28/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS Nº77/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3622 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO. |
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570,88 |
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| 28/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS Nº77/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3620 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO. |
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111,51 |
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| 28/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS Nº77/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3636 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO. |
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685,47 |
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| 31/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS Nº77/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 3676/2025 ANEXA E ATESTADA PELA PSICÓLOGA MARINILSE APARECIDA BATISTEL. |
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514,74 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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685,47 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,51 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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570,88 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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477,67 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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514,74 |
| 21/03/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/3880; 1/3883; 1/3886; 1/3884; 1/3885; 1/3878; ANEXA E ATESTADS PELO FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATISTEL. |
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1.154,59 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.154,59 |
| 27/05/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS Nº77/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4173 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A. BATTISTEL. |
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604,97 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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604,97 |
| 06/06/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/4240; 1/4238; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A. BATISTTEL. |
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1.697,52 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/4240; 1/4238; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A. BATISTTEL. |
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1.697,52 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/4308; 1/4309; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATISTEL. |
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903,25 |
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| 29/07/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/4452; 1/4453; 1/4445; 1/4451; 1/4450; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARINISLE A. BATTISTEL. |
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1.588,82 |
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| 01/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.588,82 |
| 08/08/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/4580; 1/4576; 1/4579; 1/4568; 1/4574; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATTISTEL. |
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2.827,51 |
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| 13/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.827,51 |
| TOTAL |
31.000,00 |
11.136,93 |
10.233,68 |
| SALDO A PAGAR |
20.766,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
