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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4619	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS I MARÇO/2025	0,00	314,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	ENCARGOS PATRONAIS I MARÇO/2025	314,60
31/03/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		314,60
14/04/2025	Pagamento de Empenho 4619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			314,60
TOTAL		314,60	314,60	314,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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