| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
| Número do empenho: | 463 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 08/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 087/2025. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 08/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 087/2025. | 40,00 | ||
| 13/01/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 08/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 087/2025. LIQUIDADO CFE. COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 40,00 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
