Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 08/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 087/2025.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 08/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 087/2025.
40,00
13/01/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 08/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 087/2025. LIQUIDADO CFE. COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
40,00
20/01/2025
Pagamento de Empenho 463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
