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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 465 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: ELIAS PORTELLA PONSONI
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 014/2025. MEMORANDO 084/2025, DE 13/01/2025. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 014/2025. MEMORANDO 084/2025, DE 13/01/2025. 1.000,00
13/01/2025 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 014/2025. MEMORANDO 084/2025, DE 13/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. 1.000,00
14/01/2025 Pagamento de Empenho 465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.