Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4669
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA REALIZADOS EM SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO Nº954/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
18.255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA REALIZADOS EM SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO Nº954/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
18.255,00
31/03/2025
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA REALIZADOS EM SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO Nº954/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2040 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
18.255,00
11/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
17.981,17
11/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4669/2025
273,83
TOTAL
18.255,00
18.255,00
18.255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
