VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025.
0,00
3.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025.
3.020,00
30/05/2025
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025.
1.908,41
30/05/2025
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
-1.111,59
05/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.908,41
TOTAL
1.908,41
1.908,41
1.908,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
