| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOPPEN E FALCADE LTDA |
| Número do empenho: | 4671 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. | 0,00 | 3.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. | 3.020,00 | ||
| 30/05/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. | 1.908,41 | ||
| 30/05/2025 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | -1.111,59 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.908,41 | ||
| TOTAL | 1.908,41 | 1.908,41 | 1.908,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
