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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4672	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.	0,00	125.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.	125.000,00
30/04/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/207 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		12.885,60
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.885,60
TOTAL		125.000,00	12.885,60	12.885,60
SALDO A PAGAR				112.114,40