Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. |
125.000,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/207 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
|
12.885,60 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.885,60 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/210 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
|
13.529,88 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.529,88 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/212 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
|
12.241,32 |
|
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.241,32 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/214 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025. |
|
10.952,76 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
10.952,76 |
| 29/08/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/217 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
|
13.529,88 |
|
| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
13.529,88 |
| 31/10/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/225 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
|
14.818,44 |
|
| 05/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
14.818,44 |
| 28/11/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/228 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.NOVEMBRO/2025. |
|
12.241,32 |
|
| 05/12/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
12.241,32 |
| 16/12/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/229 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.DEZEMBRO/2025. |
|
8.375,64 |
|
| 16/12/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-26.425,16 |
|
|
| TOTAL |
98.574,84 |
98.574,84 |
90.199,20 |
| SALDO A PAGAR |
8.375,64 |
