Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. |
125.000,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/207 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
|
12.885,60 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.885,60 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/210 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
|
13.529,88 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.529,88 |
| TOTAL |
125.000,00 |
26.415,48 |
26.415,48 |
| SALDO A PAGAR |
98.584,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
