Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. |
166.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1541 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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19.075,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.987,73 |
| 06/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4673/2025 |
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629,47 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4673/2025 |
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457,80 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1560 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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20.028,75 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.887,11 |
| 05/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4673/2025 |
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660,95 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4673/2025 |
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480,69 |
| TOTAL |
166.000,00 |
39.103,75 |
39.103,75 |
| SALDO A PAGAR |
126.896,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
