Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. |
87.500,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1544 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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10.043,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.470,58 |
| 06/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025 |
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331,42 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025 |
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241,00 |
| TOTAL |
87.500,00 |
10.043,00 |
10.043,00 |
| SALDO A PAGAR |
77.457,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
