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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4674	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.	0,00	87.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.	87.500,00
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1544 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		10.043,00
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.470,58
06/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			331,42
06/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			241,00
30/05/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1563 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025.		10.545,15
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.944,07
05/06/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			348,00
05/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			253,08
30/06/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1579 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025.		9.540,85
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.997,03
07/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			228,98
07/07/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			314,84
31/07/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1596 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025.		7.030,10
05/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			6.629,39
05/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			168,72
05/08/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			231,99
29/08/2025	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1614 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.03 DIAS MÊS DE AGOSTO/2025.		792,00
29/08/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1613 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025.		10.545,15
08/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			746,87
08/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			19,00
08/09/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			26,13
08/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			9.944,07
08/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			253,08
08/09/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			348,00
30/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1631 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025.		11.047,30
30/09/2025	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 22 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1632 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.01 DIA MÊS DE SETEMBRO/2025.		121,00
06/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			114,11
06/10/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			2,90
06/10/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			3,99
06/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			10.417,61
06/10/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			265,13
06/10/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4674/2025			364,56
TOTAL		87.500,00	59.664,55	59.664,55
SALDO A PAGAR				27.835,45

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2025	331,42	2634/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2025	241,00	2634/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/05/2025	348,00	3303/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	253,08	3303/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2025	228,98	4077/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/06/2025	314,84	4077/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	168,72	4935/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2025	231,99	4935/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	19,00	5695/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	26,13	5695/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	253,08	5696/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	348,00	5696/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2025	265,13	6495/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/09/2025	364,56	6495/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2025	2,90	6496/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/09/2025	3,99	6496/2025	Lançada
TOTAL		3.400,82

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