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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4676 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. 0,00 48.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. 48.000,00
30/04/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/306 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 5.480,00
06/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/306 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 5.480,00
30/05/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/311 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. 5.754,00
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/311 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. 5.754,00
30/06/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/317 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. 5.206,00
07/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/317 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. 5.206,00
31/07/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/568 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.17 DIAS MÊS DE JULHO/2025. 4.658,00
05/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/568 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.17 DIAS MÊS DE JULHO/2025. 4.392,50
05/08/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4676/2025 111,79
05/08/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4676/2025 153,71
TOTAL 48.000,00 21.098,00 21.098,00
SALDO A PAGAR 26.902,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2025 111,79 4971/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/07/2025 153,71 4971/2025 Lançada
TOTAL   265,50