Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,51 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. |
130.500,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,51 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/394 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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14.987,20 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.987,20 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,51 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/398 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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15.736,56 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.736,56 |
| TOTAL |
130.500,00 |
30.723,76 |
30.723,76 |
| SALDO A PAGAR |
99.776,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
