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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4678 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. 0,00 154.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. 154.000,00
30/04/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1965 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 17.010,00
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.196,92
06/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4678/2025 813,08
TOTAL 154.000,00 17.010,00 17.010,00
SALDO A PAGAR 136.990,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/04/2025 813,08 2590/2025 Lançada
TOTAL   813,08