Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026. |
154.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1965 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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17.010,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.196,92 |
| 06/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4678/2025 |
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813,08 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2058 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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17.860,50 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.306,64 |
| 05/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4678/2025 |
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535,82 |
| 05/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4678/2025 |
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589,39 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4678/2025 |
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428,65 |
| TOTAL |
154.000,00 |
34.870,50 |
34.870,50 |
| SALDO A PAGAR |
119.129,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
